1 特种设备隐患排查

特种设备管理部门应对公司每一处安全风险点内的所有危险源进行特种设备隐患排查。

1.1 组织制定隐患排查汁划，编制《隐患排查治理清单》。明确和细化隐患排查事项、内容和频次，逐一落实排查责任人，组织实施。

1.2 隐患排查类别有日常排查、定期排查、节假日排查和专项排查。特种设备隐患排查可纳入公司安全生产隐患排查丁作中进行。

1.2.1 日常排查：由班组负责在班组交接、设备日常维护保养、设备巡检中进行，以及单位相关领导和安全管理员的日常性检查。检查重点安全附件、安全保护装置、测量控制装置、附属仪器仪表、承压构件等部位。

1.2.2 定期排查由特种设备管理部门和车间负责组织开展，相关安全管理员参加：

(1)按照特种设备有关安全技术规范要求的定期自行检验周期确定，每月至少安排一次定期的特种设备安全检查，并作出记录。

(2)每年安排一次年度安全检查，查设备、查制度、查措施、查事故处理情况等。

1.2.3 节假日排查，安排在“五一、十一、元旦、春节”等重大节日前进行由公司级组织相关管理部门、车间负责人、安全管理负责人参加的安全检查。

1.2.4 在需要的情况下根据公司安排进行专项检查。根据公司安全风险情况、企业内出现事故或同类企业出现事故举一反三检查的情况安排。

1.3 隐患排查中发现的隐患应及时排除。

1.3.1 一般简单的调整或修理，自行解决。

1.3.2 难度较大的故障隐患，应报告当班领导并通知专业维修人员及时排除。

1.3.3 检查中发现重大安全隐患，必须及时报告主管领导，隐患来排除，严禁进行生产。

1.3.4 检查中发现的问题要及时填写《隐患排查治理记录》，并把治理措施和时间要求写在相应的栏目中。

1.4 特种设备在使用中出现故障或发现异常情况及时进行全面检查，查明故障原因和异常情况原因，及时采取有效管控措施，管控措施包括工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面。必要时停止运行，安排检验检测，不得带病运行、冒险作业，待故障、异常情况消除后，方可继续使用。

1.5 特种设备安全管理人员要不定期的开展日常安全监督检查，对检查中发现的问题，要按其轻重缓急分别作出处理。

1.6 对拒不执行检查，不履行岗位职责，因不及时检查造成设备损坏或发生事故的班组与个人，根据情节轻重和公司有关管理规定处理。

2 隐患排查治理

2.1 检查人员在检查时发现事故隐患后，能立即整改的要进行现场整改；不能立即整改的，应对隐患情况及其风险等级进行记录，并明确整改要求、整改时间、整改责任人，填写《隐患排查治理通知书》一式两份，一份交相应的责任部门，一份由特种设备管理部门存查。

2.2 整改责任人接到《隐患排查治理通知书》后，应立即组织整改，分析隐患形成原因，评估风险等级，估算整改资金，逐项制定整改措施，在规定期限内完成隐患整改，并将整改情况报告特种设备管理部门。因故未能按时完成整改的隐患，应将原因、临时措施和整改计划书面报告特种设备管理部门。

2.3 特种设备管理部门对责任部门难以立即排除的隐患的整改情况进行分析，制定整改措施并限期整改。责任部门应对隐患情况进行描述，分析形成原因，估算整改资金、落实整改措施及责任人，完成整改后由整改责任人进行自我评价，并对整改措施落实情况做好记录，填写《隐患排查治理登记及整改跟踪验证表》。特种设备管理部门或排查人员应对整改效果进行评价，并报安全管理负责人审核，签署安全管理负责人意见。

2.4 经评估确定为重大隐患的危险源，特种设备管理部门应制定隐患治理方案，做到责任、措施、资金、实现和预案“五落实”，摸清隐患类别、影响范围和风险程度，制定监控措施、治理方法、治理期限，形成分析报告书，向属地特种设备安全监管部门报告。重大隐患治理方案内容包括：

(1)治理目标和任务；

(2)采取的方法和措施；

(3)经费和物资的落实；

(4)负责治理的机构和人员；

(5)治理的时限和要求；

(6)防止整改期间内发生事故，应采取的安全措施。

2.5 隐患治理过程中无法保证安全的，应停产或停止使用相关特种设备，及时撤出危险区域内的作业人员，必要时向当地人民政府提出申请，配合疏散可能受到影响的周边人员。

2.6 特种设备管理部门做好《隐患排查治理台账》。